- 客户概述
- 客户简介
- 转型背景
- 解决方案
- 客户价值
客户概述
基于用友数据应用服务的模型预置，美罗城快速建立起了灵活的、全方位的物业管理财务数据分析体系，我们覆盖了收入、成本、费用等全方位预实对比分析，项目周期短、分析质量高、数据准确，大大降低了我们制作报表的人力成本投入。
通过细化预算编制、强化数据分析能力、加强了预算控制和监控等措施，美罗城提高了预算管理的效果，整体来看，分析效率提高了30%，精细管控能力提升20%，费用支出降低了5%，更好地支持了我们的决策和财务管控。
客户简介
上海美罗城商业管理有限公司，成立于1993年，美罗城定位于时尚消费，位于上海市徐汇区肇嘉浜路1111号，其主体建筑是徐家汇标志性建筑。
多年来，公司坚持“调整是商场永恒的主题”，不断探索实践商业与文化相结合的模式，贯彻“创新驱动，转型发展”的思路，成功打造“街道廊坊庭院里”立体化街区式购物中心。美罗城被公认为近年来上海商业模式创新的成功范例，荣获市优“白玉兰奖”“上海名牌”等称号。
转型背景
多版本的预算数据分析成为难点
由于物业行业的特殊性，预算与实际执行之间存在较大的偏差，影响财务控制和准确决策。
● 更灵活、更敏捷的分析需求亟需解决
美罗城管控维度非常精细，分析的维度也会相应调整，需要更深入、更敏捷、更灵活的预算管理系统。
● 需要降低人工成本、提高报表效率
解决方案
数智大屏：全方位把控经营
年度收入、支出、利润等核心指标快速获取，经营趋势一览无余，有效实现市场预判，及时了解客户贡献排名与追踪，实时跟进应收账款，提前掌握资金动向，快速识别异常情况，降低财务风险。
● 灵活分析：多版本预算动态分析
满足物业行业对预算多次调整的需求，实现不同版本的预算数据快速切换、对比和回溯，为未来的预算编制提供指导和参考。
● 收入预测：及时发现缺口调整策略
租金缺口，即实际租赁收入与预期租赁收入之间的缺口。通过租金收入完成预算表全面了解租赁信息，自动计算出当期实际租金收入，及时发现租金缺口，优化租金收益，提高盈利能力。
● 成本、费用：多维度把控支出优化资源
严格控制行政费用、人事费用等各种费用，同时进行工程成本、物业成本监控，按部门、分类等多维度分析一旦超出预算就会提前示警防止费用漏洞和损失。
● 利润：及时了解利润完成评估业绩经营
快速了解企业当期利润完成情况，评估企业业绩和经营状况，找出实际利润未达预期的原因，为未来制定财务决策和规划提供支持和指导。
客户价值
20%
灵活的版本控制，支持预算的动态分析，精细管控能力提升20%
5%
把控成本、费用预算执行进度，费用支出降低5%，降本增效
90%
系统替代90%人工数据整合工作，降低人工成本，省时省力
AI时代的商业创新平台